1.
Arquitectura cliente - servidor:
Tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a las
aplicaciones, datos, servicios de cómputo o cualquier otro recurso del grupo de
trabajo y/o, a través de la organización, en múltiples plataformas. El modelo
soporta un medio ambiente distribuido en el cual los requerimientos de servicio
hechos por estaciones de trabajo inteligentes o "clientes'', resultan en
un trabajo realizado por otros computadores llamados servidores".
2.
Bases de datos configurables:
Posibilidad de crear campos adicionales a las mismas e incorporarlas fácilmente
al sistema y a los formatos de impresión. Formas (pantallas) configurables:
Formatos de impresión adaptables a los existentes en las empresas y posibilidad
de crear múltiples documentos de salida por transacción (factura, presupuesto,
orden de compra, entre otros) y dirigirlos a cualquier impresora instalada en
la red.
3.
Generador de Informes Personalizado: Incorpora
el más poderoso, avanzado y flexible generador de Informes. Cuenta con una
facilidad y con un concepto muy amigable que le permite crear informes, sin
complicaciones. Lo que reducirá de manera sustancial el tiempo y costo en la
distribución de información importante para la toma de decisiones.
4.
Contribuyentes Especiales: Incorpora la
nueva providencia Administrativa del Seniat con respecto a los contribuyentes
especiales y su función como agentes de Retención para el impuesto al valor
agregado (IVA). Es importante también resaltar que aquellos contribuyentes
ordinarios que le vendan a contribuyentes especiales deben llevar el control
sobre el IVA retenido ya que el mismo debe reflejarse en el libro de ventas
para el momento de la liquidación del impuesto.
5.
Módulo para Control de pago de retenciones: Este nuevo módulo permite aumentar el control sobre el pago de las
retenciones que se generan durante el período; tanto retenciones ordinarias,
como retenciones de IVA para el caso de los contribuyentes especiales.
6.
Código Único Asociado: Es una utilidad
muy práctica que sirve para relacionar uno o más códigos aparte del
identificador original del producto. Pueden ser aplicados a cualquier producto,
siendo de gran utilidad a productos matriciales (tallas y colores) y las
ofertas y presentaciones.
7.
Consolidación Administrativa Contable:
Una de las características más resaltantes es la facultad de consolidar la
información administrativa hacia la contabilidad con una gran flexibilidad en
cuanto a la manera de construcción del comprobante. a2 siempre siguiendo un
esquema innovador y práctico implementa esta nueva alternativa para crear
comprobante sin alterar el estilo de contabilización de la empresa o contador.
Para complementar la gestión consolidadora se le incluyó la posibilidad de
implementar centros de costos en todas las transacciones para luego ser
trasladadas hacia la contabilidad, todas estas nuevas características tienen
como finalidad satisfacer las diferentes gamas de usuarios del mercado
venezolano.
8.
Consolidación Bancaria Contable: Esta
opción le permitirá postear todos los movimientos generados en el módulo de
bancos a contabilidad de forma automática.
9.
Facturación en lotes (Colegios - Clubes): Asignar Cargos automáticos por autorizados al igual que la posibilidad
de descuentos sobre el precio establecido de los cargos. Preliminar de
facturación en lotes, con esta opción usted podrá realizar procesos como
visualizar, modificar, eliminar y comparar transacciones del preliminar de
facturación para luego concluir el proceso con la totalización, sólo es
permitido un preliminar a la vez.
10.
Apartados: Posibilidad de manejar
transacciones comerciales entre la empresa y sus clientes, donde el cliente
abona en varias partes hasta cancelar la mercancía y generar la factura. No hay
salida de inventario de forma inmediata. Según las políticas establecidas, los
artículos pueden ser restados del inventario al momento de hacer el apartado o
no.
11.
Guías de Despacho: Incorporación de las
guías de despacho que permite la creación de documentos, asociando las facturas
emitidas de manera parcial o total para controlar de forma efectiva la entrega
de la mercancía.La Guía de despacho es un documento que justifica la entrega de
una mercancía en forma y tiempo. Si su cliente firma la guía y usted recibe una
copia de esta recepción, es la mejor manera de evitar futuros problemas a la
hora del cobro de las facturas. De esta forma usted puede justificar la entrega
de la mercancía, para posteriormente cobrar la factura.
12.
Planificación de Cobranza: Conjunto de
actividades que realiza una empresa para la recuperación del crédito otorgado,
para la adquisición de productos o servicios que fueron proporcionados a sus
clientes.
13.
Manejo de Caja Chica: Incorporación de
módulo para el manejo de caja chica. Aquellas empresas que quieran controlar
las salidas de efectivo pueden utilizar esta nueva herramienta. Al mismo tiempo
la versatilidad del mismo permite incorporar en el libro de compras aquellas
facturas que se pagan por caja chica y tienen crédito fiscal.
14.
Emisiones de Órdenes de Pago:
Incorporación de las órdenes de Pago. A través de este nuevo módulo la
cancelación de las cuentas x pagar puede ser gestionada para su posterior pago
desde el módulo de bancos. Con solo activar la política en la sección de bancos
de permitir la elaboración de órdenes de pago, el sistema activa una opción en
cuentas x pagar para el uso de las mismas.
15.
Histórico de Seriales: Crea un histórico
de todos los seriales procesados y deja en el sistema sólo los disponibles.
16.
Plantillas de Venta: A través de las
plantillas de venta podemos crear una lista de productos que puede ser cargada
automáticamente desde el módulo de ventas.
17.
Módulo para la impresión de las estadísticas: Cualquiera de las estadísticas disponibles en el sistema puede ser
impresa colocando los filtros disponibles e incluyendo el período que se desee.
18.
Filtro disponible para el Libro de Ventas: Cuando existen series creadas que permite ordenar los libros (solo
los formatos configurados por el usuario) por serie.
19.
Módulo de bancos: Al momento de generar
una nota de crédito que corresponda a un cheque devuelto emitido, se puede
indicar en el momento si se quiere generar la nota de crédito en las cuentas x
pagar del proveedor.
20.
Manejo de costos de reposición: Este
costo es solamente un monto de referencia que se puede utilizar para tener
siempre el costo del mercado actualizado.
21.
Módulo para el manejo de comisiones: A
través de este módulo podemos ahora controlar y pagar las comisiones de los
vendedores y liquidarlas directamente a través del sistema de a2 Nómina. La
finalidad del mismo no es otra cosa que verificar los montos que corresponden a
cada vendedor en un determinado período así como modificar, recalcular las
mismas. Es importante también resaltar que a partir de ahora también el sistema
es capaz de calcular las comisiones para la figura de los supervisores de
ventas. De esta manera podemos generar comisiones adicionales a los gerentes o
supervisores.
